❶ 公司的采购部管理制度
课程大纲
第一讲 采购在企业中的作用
1. 采购是什么？
1).采购在企业活动中的地位与作用
2).企业主要采购活动的区别
3).采购的定义和职能
2. 采购管理
1).组织内部的供应商关系管理
2).采购对企业经营的重要性
3).采购杠杆原理
4).采购如何为企业绩效作出贡献
5).采购货物的分类
6).采购的新发展
第二讲 企业购买行为
1. 采购行为特征
1).企业购买行为的基本特征
2).采购的主要瓶颈和问题
3).采购部门在采购过程中的作用
2. 采购职能维度
1).采购职能的四种主要维度
2).影响购买流程的变量
3).影响购买决策的变量
第三讲 采购流程设计技巧
1、采购流程的步骤
1）、确定购货订单说明书
2）、选择供应商
3）、.购货合同
4）、订购和发出订单
2、采购流程的控制和评价
1）、采购跟踪和对购买流程的评价
2）、预防采购失误的对策
第四讲 采购管理构成
1、采购管理构成的要素
1）、主要任务和职责
2）、采购政策原则
2、采购管理过程
1）、采购市场调查
2）、采购的目标、战略和计划
3、采购政策的实施
1）、政策工具和处理类别
2）、不同行业应采取的基本政策
第五讲 采购市场研究
1、采购市场研究的必要性
1）、为什么要进行采购市场研究
2）、采购市场研究的定义
2、如何组织采购市场研究
1）、主题的确定
2）、过程的监控和实施
第六讲 采购组织结构及绩效评价
1. 采购组织结构
1)).采购组织结构
2).影响采购在组织中地位的因素
3).任务、职责和权力的层次
4).专业采购人员的要求
2. 采购绩效评价
1).为什么要评价采购绩效
2).影响采购绩效评价的因素
3).评价采购绩效中的问题
4).那些方面需要评价
5)建立采购绩效评价系统
专家讲坛资料，需要可以送给你
❷ 求一套：房地产开发公司的 采购管理制度
采购管理制度
4.1 采购质量管理
4.1.1.制订采购质量依据：
a) 有关法律法规的规定；b) 本公司质量目标要求。
4.1.2 采购质量政策的原则：
a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买；
b) “防范”原则。
c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外；
d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系；
e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。
4.3 采购文件和资料
4.3.1 采购文件和资料的范围：
a） 国家、行业、企业技术标准；
d） 图样和技术条件；
e） 采购计划、采购订单和供方质量档案；
f） 采购手册；
g） 经认可的供方产品规格书；
h） 特殊合同要求的质量保证标准。
4.3.2 采购文件和资料的作用
a) 明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依；
b) 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据；
c) 交货验收和检验时，有明确的判定基准；
d) 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。
4.3.4采购文件的接收
4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。
4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。
4.4采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施（有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》（经营ZD-004））
4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤：
● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价；
● 应提供完整的采购文件；
● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议；
● 达成协议后，签定合同和各种协议。
4.4.2当采购货品采用招标定价的方式，必须包含以下内容（详见《竞价招标管理制度》（经营ZD-001）执行）：
● 提供采购文件和采购货品的数量；
● 拟定招标标书，标书应包括货品的质量要求、质量保证能力（QMS）、供方对企业的贡献、价格等因素；坚决防止单纯以价格作为中标的条件；
● 与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。
4.4.3采购合同的签订
●采购部负责外购货品价格谈判、会审。
● 设计部起草外购货品技术协议书（必要时），采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。
●采购部负责组织和供方签订采购合同，合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料：
*公司原材料价格审批表；
* 质量保证协议；
* 技术协议或产品规格书（必要时）；
* 保证供货协议；
*外单位送货安全协议；
* 其它必要时的协议。
4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名，本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。
4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。
4.5 采购的实施
4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。
4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。
4.5.3 《采购订单》发出后，业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。
4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。
4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。
4.6货款支付
4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。
4.6.2采购部成本核算主办，每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单，按采购合同规定办理“用款申请单”：
a) 附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单；
b) 送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。
c) 部门领导审签；
d) 生产总监审签；
e) 财务部部长审签；
4.6.3 采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。
4.7 供方管理
物控部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理，对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核，考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准，相关方确认后，交财务部执行考核。
提供资料：广州万家物业网
❸ 管理部门或采购部需要哪些管理办法
采购部管理
起码的要有采购计划制定和审批管理，和采购收货标准手册
成本管理
三个方面就抓住了，其他的要按照你部门的具体情况和性质来自己参悟了
❹ 怎样做好采购工作采购管理制度怎么写
转载以下资料供参考
采购员的基本素质要求:
a. 较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。
a-1分析能力
由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。
首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。
此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。
a-2预测能力
在现代动态经济环境下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员必须开阔视野，具备“察言观色”的能力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。
a-3表达能力
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。
b. 一定的知识与经验
采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为接受过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外，采购员最好具有商学知识，如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系，并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。
b-1. 产品知识
无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识。我们很清楚，一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购，尽管他从事采购已多年，但他仍会感到有些力不从心，如果他想尽快适应新角色就必须及时补充有关电子元器件方面的知识，补充的途径很多，如自学、参加相关专业培训班等。一些采购员认为，采购员不是搞研究开发的，而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助，故不需掌握太多的专业知识，持有这种观点的采购员必须认识到那些可以支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右，况且有时他们因各种原因未必能帮你。对于零售企业采购员来说，对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入，因为其必须担负起销售业绩的相关责任。以流行服饰的采购员来说；以家电用品的采购员而言，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。
不过，由于采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多，更何况流行科学技术发展极为迅速，采购员要如何持续性的拥有产品知识呢？基本上，有几种方式可以供采购人员参考：大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商保持联络等。
b-2客观理智
采购员在选择商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉，必须要利用科学的方法针对消费者需求与市场流行趋势进行合理的分析，并将分析结果客观地呈现出来，选择最有利益的商品，不因主观的偏见而左右了采购策略的拟定。
b-3专注投入
对于采购员来说，专注投入相当重要，因为，采购员必须要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商，必须常常加班，尢其是生产的旺季，加班到深夜时有所见。除此之外，采购员还必须协助高层主管规划采购策略，因此在年度或每年开始时都会特别的忙碌，采购员必须毫无怨言地投入其中。
c. 良好的品德
采购员必须具备如下良好的品德：
c-1廉洁
采购员所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”，否则以牺牲公司权益，图利他人或自己，终将误人误已。“重利忘义”的人，是难以胜任采购工作的。
c-2敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，若采购人员能有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。
c-3虚心与耐心
采购员虽然在买卖方面较占有上风，但对供应商的态度，必须公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教，不可趾高气扬、傲慢无礼。与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购员更需有忍耐、等待的修养，才能“欲擒故纵”，气定神闲地进行工作。居于劣势时，亦能忍让求全，不愠不火，克已奉公。
c-4遵守纪律
采购员是外出执行采购的人员，他们的一言一行都代表着企业与外界打交道，他们的工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，因此，企业对采购员规定了若干纪律，采购员必须自觉遵守，严格执行
采购管理制度
一、总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：
1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；
2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；
3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。
4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。
第四条 单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。
第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方
二、采购询价管理
第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。
三、采购合同管理
第九条 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。
第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
第十一条 参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。
第十二条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。
第十三条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。
第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
四、采购入库和付款
第十五条 属于固定资产的（单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。
第十六条 属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。
第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。
第十八条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。
第十九条 付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同
五、供应商评审
第二十条 每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。
第二十一条 评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。